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蘇州市行政中心大院食堂采購管理制度(試行)
【發布日期: 2018-8-27 】【來源: 網站管理員 】【閱讀次數: 2617 】【關閉窗口

    為加強市行政中心大院食堂物料采購監督管理,規范食堂物料采購與供應行為,降低物料采購成本,確保就餐人員飲食衛生安全和采購活動公開公平公正進行,現根據《食品安全法》的要求,結合工作實際,制定本制度。
  第一章 總  則
  第一條 本制度所稱采購物料,是指食堂生產所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料,油鹽醬等輔料,以及刀具、包裝袋、一次性餐具等低值易耗品。
  第二條 成立局食堂物料采購工作小組(以下簡稱“采購小組”),由機關事務管理局分管領導、局綜合處、局機關紀委、市級機關物業管理中心(以下簡稱“物管中心”)負責人及相關部門(綜服管理部、計劃財務部、內控監督部)負責人、食堂廚師長、倉庫驗收保管員、機關財務服務中心等人員組成,組長由分管局領導擔任(附:采購小組名單)。采購小組實行集體議事制度和定期例會制度。主要職能是向市機關事務管理局局長辦公會議(以下簡稱“局長辦公會”)提供采購方案,包括采購內容、方式,并按照局長辦公會審定方案組織采購實施。
  第三條 物料采購實行定點采購,凡定點范圍外采購的需由采購小組集體商定并形成會議紀要,報局辦公室備存。
  第四條 物料采購實行“購支兩條線”,供應商供貨不實行現金結算,只履行掛賬手續,原則上一月集中結算一次。
  第二章 定點供應商
  第五條 定點供應商須具有固定營業場所,有工商營業執照、稅務登記證等合法證照,有一定經營規模,守法誠信。對不完全具備相關證照的某些食品原料輔料,如部分蔬菜、調料,應堅持從大型超市中采購并索證索票,以保證所購物料可以溯源。
  第六條 定點供應商由食堂物料采購工作小組通過調研、詢價或談判等方式選擇初步方案,報局長辦公會審批決定,一般每年年末選擇一次。根據采購物料的特點分類,一般每類選擇一家主供應商、兩家后備供應商,確定為定點供應商庫。物管中心每季度末向食堂物料采購工作小組匯報供應商使用情況,對需要調整的進行商討后,報局長辦公會決定。對長期合作的供應商,應與其簽訂合同,明確約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責任、貨款支付方式等。合同由局法律顧問把關,并在局綜合處備存。
  第七條 定點供應的物料價格,不得高于市場零售價,大宗供應應低于市場零售價格。
  第八條 大米、面粉、油料、調料、肉類五大供應商,應提供衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
  第九條 供應商必須提供正規發票、送貨憑證等。
    第十條 為配合食堂采購“購支兩條線”管理,供應商應具備一定的資金占壓能力。
  第三章 物料采購和經費支付
  第十一條 采購員由物管中心指定專人擔任,負責食堂物料及時、適時、動態采購,不得無故推諉、拖延,不能影響食堂正常生產。注重市場的觀察與分析,了解市場價格行情,根據經營、采購情況,及時提出采購工作改進意見和建設。經常對供應商供貨情況在采購工作小組例會上反映。做好與供應商、出納的賬務交接與結算工作,履行好相關手續。
    第十二條 倉庫驗收保管員由物管中心指定不少于兩人擔任,對供應商所配送的食品進行驗收,嚴格把關。對采購物料品種、數量、重量、價格等逐一進行審核并簽字,需要過秤的逐一過秤。了解食堂所需物料動態價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。應清晰了解物料用途,對物料的產地、質量、真假、保質期、色澤、規格、干濕等進行驗收并簽字。
    第十三條 廚師長每天13:30前,列具次日生產所需物料清單交給物管中心采購員;當日生產過程中臨時需要的物料,隨時列具清單交給采購員。
  第十四條 采購員根據廚師長列具的清單,通知定點供應商進行次日物料采購供應,特殊情況的臨時采購需報物管中心主要負責人同意后由2人以上共同采購(如超市),并在相關單據上同時簽字。
  第十五條 采購的物料配送至食堂后,由倉庫驗收保管員和食堂廚師長(或指定專人)同時對采購品種、數量、價格等進行審核,并在清單上簽字確認。
  第十六條 驗收無誤后,入食堂倉庫保存使用。倉庫驗收保管員要認真履行相關職責,對物料的損失、丟失等負賠償責任。
    第十七條 倉庫驗收保管員將采購清單(含第十五條相關人員簽字)交給物管中心綜服管理部歸檔整理,綜服管理部定期與供應商進行賬務核對,每月匯總后交物管中心計劃財務部入賬并結算。
    第十八條 設立食堂專用賬戶。專用賬戶必須實行專款專用,嚴禁用于結算與食堂采購、餐費收支無關的費用,實行“收支兩條線”。所有支出(轉賬、報銷)一律通過網銀辦理結算,嚴禁提取現金,各項支出票據必須合規、合法,由經辦人、綜服管理部負責人、計劃財務部審核人、物管中心主要負責人、分管局領導聯簽審批后方可進行支付。
    第十九條 物管中心綜服管理部每月匯總制定上月度食堂物料采購支出匯總表,由物管中心計劃財務部復核后交物管中心主要負責人審批,再由局分管領導審批簽字后方可進行相關支付流程。物管中心計劃財務部完成每月相關支付后將支付記錄及相關附件交機關財務服務中心,由其完成代理記賬工作。食堂專用賬戶收支情況、采購支出匯總表(每月)定期報送局主要領導、分管領導和物管中心主要負責人。
  第四章 監督和責任
  第二十條 凡供應商所供物料出現假冒偽劣產品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料,一經查實,取消供貨資格,并按照采購合同追究相關責任。
  第二十一條 物管中心采購員必須嚴格從定點供應商庫中進行采購,不得擅自選擇庫外供貨商。如遇特殊緊急情況,只能從庫外供貨商應急采購的,需報采購小組組長和物管中心主要負責人兩人同意,事后必須附書面情況說明報采購小組組長和物管中心主要負責人報批備案。如發現采購員未按上述規定實施的,一經查實,追究相應責任。
    第二十二條 倉庫驗收保管員不認真履行職責,不逐一過手、過眼、過秤驗收,或對存在的數量、價格和明顯質量問題等未予發現,一個月查實達三次,扣除其當月績效工資;不認真履行職責,致使過期變質等不安全食品進庫的,全年查實累計達三次或出現較大影響的安全事故的,根據嚴重性作經濟處罰(扣除部分或全部年終績效工資)或人事處罰(年終考核定為基本合格或不合格);串通供應商在采購物料數量及價格上弄虛作假謀取私利的,一經查實,依法依紀處理。
    第二十三條  采購員和倉庫驗收保管員原則上每2年進行一次輪崗。
  第二十四條 食堂采購工作接受組織、社會和群眾監督,對投訴反映的問題要認真調查核實,經查屬實的,按照有關規定嚴肅追究直接責任者和相關領導者責任。
  第五章 附  則
  第二十五條 本制度在實施過程中有未盡事宜,由食堂物料采購工作小組負責解釋與補充,涉及修改、完善以上制度、規則的內容需報局長辦公會同意后實施。
  第二十六條 本制度自公布之日起實施,前期采購管理實施過程中的運行管理依本制度進行規范。

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